|
В изпълнение на чл. 140, ал4 от ЗПФ, който гласи – Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината, днес 17.05.2016 г. бе организирано публично обсъждане.
Отчетът на Бюджета за 2015 г. е съставен в съответствие със ЗДБРБ за 2015 г., ПМС №8/16.01.2015 г. за неговото изпълнение; Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман. С Решение №727/13.02.2015 г. на Общинския съвет гр. Ихтиман беше приет бюджет на Община Ихтиман за 2015 г. При приемането на общинския бюджет се подчерта, че ръководството на общината ще насочи усилия към външни донори на средства – по програми и проекти, за да осъществи намеренията си през годината.
Най-отличителните характеристики на Отчета на Бюджет 2015 са: финансова стабилност, подготовка, финансово осигуряване и изпълнение на проекти по европейски програми; инвестиции в здравната инфраструктура с цел подобряване на здравеопазването на населението; инвестиции в образованието, културата и др. дейности по благоустройството. При изпълнение на Бюджета през годината разчитането на разходите и ангажиментите следваше потока на постъпленията на средства и целевото им разходване.
Структура на общинските приходи:
За да реализира дейността си през 2015 г. Общината разчита на няколко източника на средства – Постъпления от собствени приходи, Постъпления от Централния бюджет; Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС, както и Друго финансиране.
За 2015 г. Община Ихтиман е реализирала:
- собствени приходи в размер на 3 603 371 лв. или 31,78%
- целеви трансфери от ЦБ в размер на 7 757 923 лв. или 68,43%
- други трансфери в размер на 381 482 лв. или 3 ,36 %.
При първоначален бюджет 10 901 031 лв. по приходите Бюджет 2015 е изпълнен към 31.12.2015 г. на 11 336 832 лв. т.е. 103,99%. Реализираните собствените приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи са в размер на 3 603 371 лв.
Собствените приходи – това са плащаните от гражданите местни данъци: върху недвижими имоти, наследствата, даренията, превозните средства и др., местните такси за битови отпадъци, ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна; ползване на детски градини и ясли; технически и административни услуги и други местни такси.
Приходите от имуществени данъци са 761 087 лв., в т.ч.
- патентен данък – 16 153 лв.
- данък върху недвижимите имоти – 331 066лв.
- данък върху превозните средства – 199 970лв.
- туристически данък – 1 322 лв.
Относителния дял на данъчните приходи спрямо общите приходи в бюджета са в размер на 6,71% за 2015 г. при 5,78 % за 2014 г., като най-голям е дялът на данък недвижими имоти – 2,92 % за 2015 г. при 2,72% за 2014 г.
В приетия първоначален бюджет бяха предвидени и приходи от недобори от минали години. За целта бяха съставени:
- съобщения по чл.107, ал.3 от ДОПК – 54 бр.
- актове за установяване на публично-общинско вземане – 43 бр.за физ. лица и 6 бр. за юридически лица
- разрешения за разсрочено плащане - 26 бр.
- покани за доброволно плащане по чл. 107 - 20 бр.
- задължени физически лица, дадени на публичен изпълнител – 1 бр.
- приключени производства - 20 бр., събрани приходи от съставените актове 30 152 лв.
- покани за доброволно изпълнение - изпратени 1 650 бр.
Резултатите от изпълнението на тази програма са следните:
- планувани недобори от данък сгради 12 476 лв. изпълнение – 51 737,40 лв./414,69%/
- данък МПС план 27 073 лв., изпълнение 46 062,19 лв./170,14%/
- патентен данък план 2 561 лв., изпълнение 2 065,32 лв./80,64%/
- такса битови отпадъци план 210 621 лв., изпълнение 155 680,41 лв./73,91%/
Реализираните неданъчни приходи са в размер на 2 842 284 лв., в т.ч.
- приходи и доходи от собственост - 1 422 222 лв. С най-голям принос са приходи от продажба на услуги, стоки и продукция -1 216 320 лв./ изпълнение спрямо плана -102,10%/ , приходите от наем имущество в размер на 49 050 лв. 89,19%. Въпреки ръста спрямо предходната година на приходите от наем земя от 154 555 лв. плана по този параграф е изпълнен на 38,64 % , причината е в разминаването на сроковете между бюджетната и стопанската година.
- приходи от общински такси – 1 027 595 лв.в т.ч. такса битови отпадъци 769 090 лв. 100,09% изпълнение, технически услуги 65 110 лв. 93,01%, такса ползване на детски градини с приход - 64 805 лв. 92,58%, такса административни услуги 36 632 лв. - 146,53%
- глоби, санкции, наказателни лихви и др. неданъчни приходи - 53 890 лв. 119,76%.
- приходи от продажба на общинско имущество – 501 266 лв. - 70,61%
- концесии – 60 377 лв. - 109,78 %
- внесени данъци – -252 473 лв.
- др. неданъчни приходи, помощи и дарения – 29 407 лв.
Получените средства от Централния Бюджет през 2015 г. са в размер на:
- получени трансфери за Д. Д. - 5 966 243 лв.; М.Д. - 1 801 580 лв. в т.ч. обща допълваща субсидия 5 702 417 лв.; изравнителна субсидия 1 168 000 лв.; капиталова субсидия 633 580 лв.
- други трансфери между бюджетни, извънбюджетни сметки и фондове за ДД са 172 144 лв., за МД 199 438 лв., в т.ч.Обществена трапезария - 21 822 лв., Централна избирателна комисия - 69 383 лв., целодневна организация на учебния процес 17 231 лв. и др.
- наличност в бюджетната сметка Д.Д. - 375 237 лв.; за общински дейности - 505 557 лв.
Финансиране на разходи от местни приходи:
1. Данъчни приходи в размер на 761 087 лв., изплатена издръжка 964 924 лв. в т.ч. улично осветление – 241 452 лв., читалища – 170 907 лв.; вода, музей, детски градини и социален патронаж, спортни клубове и клубове пенсионер, в т.ч.:
- реализиран приход от данък МПС в размер на 199 970 лв. изплатена сума за асфалтиране – 258 584 лв.
- приходи от такси детски ясли и градини – 70 376 лв., направени разходи за издръжка на детските заведения – 433 103 лв.
- събрани такси за Домашен социален патронаж - 43 961 лв., изразходвани 148 246 лв.
- от събраните местни приходи общината изцяло или дофинансира:
- читалищата, дофинансирани в размер на 170 907 лв./112 188 лв. ДД/
- музей – 35 810 лв.
- спортни клубове – 42 685 лв.
- културен календар – 44 747 лв.
Изпълнение на разходите:
Разпределението на разходите по функции е както следва:
- общо държавни служби – в размера на тези средства се включват организирането и провеждането на избори, средства за обезпечаване на трудовия ресурс зает в администрацията и общинския съвет и тяхната издръжка в размер на 1 476 122 лв.
- отбрана и сигурност - 233 883 лв. са усвоени за организиране дейностите по вътрешната сигурност и отбранително–мобилизационната подготовка, за работа на комисията за Противообществени прояви на непълнолетни и обществени възпитатели
- образование 4 990 353 лв. – за обезпечаване на средства за заплати и осигурителни плащания, издръжка и капиталови разходи
- здравеопазване- 472 162 лв. ФРЗ на медицинските сестри в детските градини и здравните кабинети по училища, здравни медиатори и млечна кухня, както и издръжката и капиталови разходи
- социално осигуряване, подпомагане и грижи -735 594 лв. - основният контингет на хората ползващи се от тази услуги са пенсионери, хората в неравностойно положение; хора с ниски доходи; с трайни увреждания, за които е трудно да посрещат ежедневните си разходи без грижа и подкрепа
- жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство 1 470 401 лв. - в тази група са отчетени разходите за БКС, В и К, улично осветление, екология, чистота, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
- почивно дело, култура, религиозни дейности, спорт - 503 879 лв., като тук влизат почивно дело и социален отдих, спортни бази и спорт за всички, читалища, музей, религиозни дейности, други дейности по културата
- икономически дейности - 1448 491 лв. - Общинско горско предприятие, служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища, дейности по транспорта, общински пазари и тържища
- разходи за лихви – 3 491 лв.
Разпределение на разходите по параграфи:
1. Заплати –ДД 3 526 652 лв., МД - 522 480 лв.
2. Др.възнаграждения и плащания – болнични работодател, обезщетения при пенсиониране, СБКО, работно облекло – ДД 487 683лв., МД 132 390 лв.
3. Осигурителни вноски – ДД 810 657, МД 830 652 лв.
4. Издръжка - ДД 962 606 лв., МД 2 601 260 лв.
5. Платени лихви МД 3 491 лв. - към Министерство на спорта
6. Социални разходи - ДД 121 190 лв., МД 36 039 лв.текущи помощи за домакинства, помощи по решение на общинския съвет, стипендии
7. Субсидии – ДД 118 092лв., МД 213 592 лв. за нефинансови предприятия, читалища, музеи
8. Капиталови разходи - ДД 151591 лв., МД 1 585 620 лв.
Капиталови разходи:
Разпределение на капиталовите разходи по параграфи:
1. Компютри – ДД 11 191 лв., МД 1 766 лв.
2. Др. оборудване, машини и съоръжения - ДД 12924, МД 135 288 лв.
3. Транспортни средства - МД 56 980 лв.
4. Стопански инвентар - ДД 13 163 лв., МД 9 233 лв.
5. Изграждане на инфраструктура – 322 834 лв.
6. Основен ремонт – ДД 114 313 лв.МД 1 045 679 лв.
7. Изграждане сгради – МД 10 000лв
8. Програмни продукти - 3 840 лв.
Изпълнени обекти:
- В и К с.Черньово и с.Полянци - 59 889 лв.
- Асфалтиране улична мрежа град Ихтиман и с.Вакарел - 258 584 лв.
- Чакълиране улици град и села – 49 994 лв.
- Асансьор „МБАЛ – Ихтиман” – 89 058 лв.
- Проект и съфинансиране –енергийна ефективност МБАЛ – 46 384 лв.
- Сцена център – 42 675 лв.
- Вход град – арка – 19 943 лв.
- Детски площадки с.Вакарел – 19 441 лв.
- Тротоарни настилки 4-ти квартал гр.Ихтиман, с.Черньово и с.Полянци – 49 904 лв.
- Ремонт покрив кметство с. Мирово – 14 991 лв.
- ОДЗ „Здравец” ремонт тераса – 19 922 лв.
Изпълнени обекти от европейски средства и външно финансиране:
- ДФЗ м.223 „Първоначално залесяване на горски фонд” – 314 548лв.
- ДФЗ м.226 „Възстановяване на горски потенциал и изграждане на противопожарни кули” – 245 109 лв.
- ДФЗ м.321 „Рехабилитация на път SFO82252 от гр.Ихтиман до с.Полянци” – 6 330 046 лв.
- ДФЗ м.322 „Реконструкция АПХО - ЦГЧ” – 1 235 331 лв.
- Саниране „МБАЛ – Ихтиман” НДЕФ – 187 160 лв.
- ПУДООС –детска площадка и тенис маси – 11 877 лв.
- Фонд „Бедствия и аварии” –ремонт ОДЗ „Здравец” ясла – 114 313 лв.
- Рехабилитация общински пътища 4-ти клас – 343 616 лв.
- Вертикална планировка и изграждане на тротоарни настилка кв.79 – 262 800 лв.
Община Ихтиман приключи отчетната 2015 година:
- без поет дълг към финансови и кредитни институции;
- без задължения към доставчици;
- с излишък в размер на 514 101 лв.
- наличност по банкова бюджетна сметка 880 793,60 лв.;
- изпълнение на бюджета 93,19% спрямо актуализирания план;
- изпълнена капиталова програма, финансирана по проекти от Европейския съюз, в размер на 8 129 394 лв. за 2015 г.
|
